衢州市总工会部门预算公开表.xls

一、衢州市总工会职能和机构组成

（一）主要职能

1．认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市政府、省总工会各时期中心任务，确定本市工会工作的方针和工作重点，指导全市工会工作。

2．贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；承担市退休职工管理委员会办公室的日常工作；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5．同各县（市、区）党委和政府有关部门、市直属企业党委协商推荐各县（市、区）工会和市产业工会、市直属企业工会主要领导人选，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6．受市政府委托承担本市的全国、省级和市级劳动模范的推荐、评选工作和市级以上劳动模范的管理工作。

7．组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8．负责工会经费的收缴、管理、审计工作。研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导市总工会直属企事业单位，指导和协商全市工会企事业的发展工作

9．承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市总工会部门预算包括：本级预算和所属衢州市工人文化宫单位预算。

二、衢州市总工会2019年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市总工会2019年收支总预算1655.97万元。

（二）关于衢州市总工会2019年收入预算情况说明

衢州市总工会2019年收入预算1655.97万元，其中：一般公共预算拨款收入448.56万元，占27.09%；事业收入40万元，占2.42%；其他收入1150.76万元；占69.49%；上年结转16.65万元，占1%。

（三）关于衢州市总工会2019年支出预算情况说明

衢州市总工会2019年支出预算1655.97万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出986.35万元、文化旅游体育与传媒448.39万元、社会保障和就业142.06万元、住房保障支出79.17万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出1030.74万元，占62.25%；日常公用支出99.22万元，占5.99%；项目支出526.01万元，占31.76%。

（四）关于衢州市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市总工会2019年财政拨款收支总预算448.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入448.56万元。支出包括：一般公共服务支出377万元、文化旅游体育与传媒35万元、社会保障和就业31.56万元、住房保障支出5万元。

（五）关于衢州市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市总工会2019年一般公共预算当年拨款448.56万元，比2018年执行数424.41万元增加24.15万元，主要是2019年基本支出增加了5.22万元，项目支出增加了18.93万元。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）377万元，占84.05%；文化旅游体育与传媒（类）35万元，占7.8%；社会保障和就业支出31.56万元，占7.04%；住房保障支出5万元，占1.11%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）事务65万元，主要用于在职、离休人员的工资奖金发放。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务312万元，主要用于工会集中经费、安康杯竞赛、财贸工会、工会干部权益保障金、劳模困难补助津贴、劳动竞赛（劳动竞赛、创建劳动关系和谐企业、职工维权领导小组办公室、厂务公开）、劳模评选专项资金共7个项目的工作支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务35万元，主要用于工人文化宫人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务31.56万元，主要用于离退休、退职人员支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务5万元，主要用于在职人员公积金补助。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出136.56万元，其中：人员经费131.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金；公用经费5.34万元，主要包括其他商品和服务支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

衢州市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市总工会2019 年“三公”经费预算数为0万元，与上年度执行数持平。持平原因是财政未安排“三公”经费支出。具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元,2019年因公出国（境）费用执行数0万元。

2．公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，2018年公务接待费执行数0万元公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2018年公务用车购置及运行维护费执行数0万元，主要原因是公车改革后单位无公车。

(九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年衢州市总工会本级1家行政单位以及所属衢州市工人文化宫1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，2019年预算0万元。

2．政府采购情况

2019年衢州市总工会各单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

3．国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，衢州市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

2019年衢州市总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款312万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力社保和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。