一、衢州市总工会（汇总）概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省总工会、市委的部署，结合市情实际，确定工会工作指导思想、目标任务，指导全市工会工作。

2．坚持以经济建设为中心，参与企业改革，调动职工生产和建设积极性，动员和组织广大职工为经济建设献计出力，维护职工队伍的稳定。

3．依照法律和章程，组织和指导各级工会履行组织、引导、服务、维护基本职能，贯彻执行浙江省工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

4．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省总、市委市政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议，参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订。

5．指导各级工会的自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及党的工运方针、政策的贯彻执行情况，按照市委和省总的要求，研究和贯彻实施工会的各项组织制度和民主制度。

6．履行工会干部协管职能。同各县(市、区)委和市级有关部门党委(党组)、总支、支部协商推荐各县(市、区)总工会和市级部门工会的主要领导人选，加强制定工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

7．协助市政府作好全国、省、市级劳动模范、“五一”劳动奖章(状)获得者、先进生产（工作）者的推荐、评选工作。

8．按有关政策及法规负责工会经费的收缴、上解、管理、审计工作，负责全市工会企事业发展的指导、协调工作。

9．完成市委、市政府和省总工会下达的其它工作任务

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市总工会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属衢州市总工会和所属衢州市工人文化宫决算。

二、衢州市总工会（汇总）2014年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

衢州市总工会（汇总）2014年本年收入合计 1,113 万元，其中：财政拨款收入 660.9 万元，专户资金 0 万元，事业收入（不含专户资金） 20 万元，其他收入 432.1 万元。

上年结转 203.09 万元。

（二）支出决算总体情况

衢州市总工会（汇总）2014年本年支出合计 1,069.6 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出400.28万元，文化体育与传媒支出235.4万元，社会保障和就业支出220.62万元，住房保障金5万元，其他支出208.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 851.19 万元，日常公用支出 88.64 万元，项目支出 129.76 万元。

2014年结转下年 246.5 万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行270.52万元,其他群众团体事务129.76万元,主要用于在职人员工资及工会的专项工作等。

2．文化体育与传媒支出-其他文化支出35万元,主要用于文化宫人员的工资补助.

3．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休220.62万元,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5万元,主要用于单位离退休人员生活费及在职人员的住房公积金等。

三、名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。