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浙江省总工会 2015年度部门决算

发布日期:2016-11-01 10:40:02   来源:  

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一、浙江省总工会概况

  ()主要职能

  1.根据党的路线、方针、政策和中心任务以及省委、全国总工会的指示和决定,确定本省工会工作的年度工作目标和任务,领导全省工会工作。

  2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行省工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和领导全省各级工会各项重点工作,履行维护职工合法权益的基本职责。

  3.向省委、省政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

  4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

  5.协同各市党委和省有关厅()党委(党组)、省直属企业党委协商推荐各市总工会、省产业工会和省直属企业工会的领导班子人选;研究制定全省工会干部的管理制度和培训规划。

  6.协助省政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章()、省劳模的推荐评选工作,负责省级以上劳模的管理工作。

  7.负责工会经费的管理、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全省工会企事业发展的指导和协调工作。

  8.负责工会国际联络工作,发展同周边国家及其他国家工会组织的友好关系,负责与台、港、澳工会的联络和交流工作。

  9.承担省委、省政府和全国总工会交办的其他有关工作。

  ()部门决算单位构成

  从决算单位构成看,省总工会部门决算包括:本级决算和省总工会干部学校决算。

  二、浙江省总工会2015年度部门决算情况说明

  ()收入决算总体情况

  浙江省总工会2015年度收入决算3,956.85万元,其中:本年收入3,425.76万元,占总收入86.58%,包括财政拨款收入2,623.07万元(其中,一般公共预算2,623.07万元),占总收入66.29%;事业单位专户资金802.69万元,占总收入20.29%。上年结转收入531.09万元,占总收入13.42%

  ()支出决算总体情况

  浙江省总工会2015年度支出决算3,252.08万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出666.55万元、教育支出792.71万元、社会保障和就业支出1,418.10万元、医疗卫生与计划生育支出174.53万元、资源勘探信息等支出8.00万元、住房保障支出192.19万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2,211.99万元,日常公用支出395.54万元,项目支出644.55万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,459.37万元,其他各类支出792.71万元。

  ()财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出()群众团体事务()行政运行()30万元,用于弥补离退休经费不足。

  2.一般公共服务支出()群众团体事务()一般行政管理()事务585.43万元,用于职工(含劳模)宣传活动、工会管理工作、“安康杯”竞赛活动、全省职工技能创新劳动竞赛、劳模评选表彰等项目。

  3.一般公共服务支出()群众团体事务()厂务公开()事务6.61万元,用于厂务公开管理工作。

  4.一般公共服务支出()群众团体事务()其他群众团体事务支出()40.51万元,用于省总工会办公室修缮改造项目。

  5.一般公共服务支出()党委办公厅()及相关机构事务()专项业务()4万元,用于“法治浙江”课题调研。

  6.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()其他行政事业单位离退休支出()事务1418.1万元,用于离退休经费。

  7.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()事务174.53万元,用于基本医疗保险缴费。

  8.资源勘探信息电力等支出()安全生产监管()其他安全生产监管支出()8万元,用于工会参与劳动保护工作。

  9.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()事务192.19万元,用于在职人员住房公积金。

  () 2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国()经费:未安排出国()经费。

  2.公务接待费:2015年度未安排公务接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.78万元,比上年决算数下降5.8%。其中,公务用车运行维护费支出2.78万元,主要用于保障工会劳动保护检查工作开展所需的1辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,省总工会机关开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  ()其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度浙江省总工会机关运行经费一般公共预算支出0万元。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度浙江省总工会本级及所属各预算单位政府采购支出总额356.07万元,其中:政府采购货物支出137.32万元、政府采购服务支出218.75万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至20151231日,浙江省总工会本级及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0()

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度浙江省总工会无项目实行绩效目标管理。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出()群众团体事务()行政运行():反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出()群众团体事务()一般行政管理事务():反映工会等群众团体行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.一般公共服务支出()群众团体事务()厂务公开():反映厂务公开方面的支出。

  15.一般公共服务支出()群众团体事务()其他群众团体事务支出():反映其他用于群众团体事务方面的支出。

  16.一般公共服务支出()党委办公厅()及相关机构事务()专项业务():反应党委办公厅()及相关机构开张专项业务活动所发生的支出。

  17.教育支出()成人教育()其他成人教育支出()反映除成人初等、成人中等、成人高等、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出

  18.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()其他行政事业单位离退休支出():反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  19.社会保障和就业支出()就业补助()高技能人才培养补助():反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

  20.医疗卫生支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  21.资源勘探电力信息等支出()安全生产监管()其他安全生产监管支出():反映其他用于安全生产监管方面的支出。

  22.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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